2022年度河南省科学技术交流中心部门决算

第一部分  河南省科学技术交流中心

          概  况

一、河南省科学技术交流中心主要职责

河南省科学技术交流中心为全供一类事业单位，主要任务：

（一）开展科技人才交流、科技对外交往、区域科技合作与交流、创新能力开放与合作、引才引智科技服务等工作；

（二）协助实施科技人才计划、引进国（境）外智力计划和国际科技合作项目等工作；

（三）协助建立外国专家技术、项目库；

（四）负责组织有关科技考察培训团出访及境内外国际科技展览会、国际科技学术活动等工作；

（五）承办厅党组、厅领导交办的其他事项。

二、预算单位构成

河南省科学技术交流中心内设机构3个，分别是：（一）综合管理部；（二）科技合作部；（三）科技人才部 。

第二部分  2022年度部门决算表

2022决算公开表.xlsx

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为459.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加45.76万元，增长11.06%。主要原因是项目经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计457.64万元，其中：财政拨款收入440.97万元，占96.36%；其他收入16.67万元，占3.64%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计449.41万元，其中：基本支出413.37万元，占91.98%；项目支出36.03万元，占8.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为440.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加33.32万元，增长8.17%。主要原因是项目经费较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出438.96万元，占支出合计的97.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.32万元，增长7.68%。主要原因是项目经费较上年增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出438.96万元，主要用于以下方面：科学技术支出338.47万元，占77.11%；社会公益研究支出18.36万元，占4.18%；人员经费支出82.13万元，占18.71%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408.20万元，支出决算为438.96万元，完成年初预算的107.54%。其中：

1. 2060301机构运行。年初预算为306.2万元，支出决算为320.11万元，完成年初预算的104.5%。 

2. 2060302社会公益研究。年初预算为0万元，支出决算为18.36万元。

3. 2080502事业单位离退休。年初预算为22.6万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的94.96%。 

4. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为25.6万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的100%。

5. 2101102事业单位医疗。年初预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%。 

6. 2210201住房公积金。年初预算为32万元，支出决算为31.63万元，完成年初预算的98.75%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出410.80万元。其中：人员经费380.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费30.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费，公务用车购置及运行费支出决算1.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%；无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成预算的100.00%。

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.80万元。主要用于车辆燃油、保险及维修支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度无机关运行经费。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年对省级预算批复的所有项目从预算执行、产出、效益和满意度四个方面进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

2022年度整体部门项目实施情况良好，均达到预期，项目自评结果优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。