2021年度河南省对外科技交流中心部门决算

目　　录

第一部分　河南省对外科技交流中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  河南省对外科技交流中心

          概  况

一、部门职责

    河南省对外科技交流中心为全供一类事业单位，主要任务：

为对外科技合作交流、对外科技合作项目过程管理提供技术性、事务性服务；承担对外科技合作过程中的技术、设备、资金等方面引进工作；提供对外科技合作与交流的信息资源等服务；负责我省与白俄罗斯、日本间的科技合作事务。

 一、为河南省的科研院所、大专院校、企事业单位引进人才、引进设备及资金、引进农作物新品种，帮助他们寻找合作伙伴，建立合作关系暨合资企业，开展国际技术转移；

二、向全社会提供国（境）外的各种人才、技术、项目、合作渠道等资源、信息，开展咨询服务；

三、组织派遣各类因公出国（境）科技考察培训团组；

四、组织举办各类国际科技会议与展览；

五、向国外选派各类技术研修生。…

二、机构设置

河南省对外科技交流中心内设机构5个，分别是：办公室、项目部、国际会展部、外联部、资源平台部等五个部门。

第二部分  2021年度部门决算表

2021决算公开表.xls

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收、支总计均为413.78万元。与上年度相比，收、支总计增加5万元，增长1%。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计398.4万元，其中：财政拨款收入397.7万元，占99.8%；其他收入0.7万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计413.78万元，其中：基本支出399.86万元，占96.6%；项目支出13.9万元，占3.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为407.6万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.4万元，增长0.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出407.6万元，占支出合计的98.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.4万元，增长0.1%。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出407.6万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出307.8万元，占76%；社会保障和就业（类）支出48.9万元，占12%；卫生健康（类）支出21万元，占5%；住房保障（类）支出29.9万元，占7%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.2万元，支出决算为407.6万元，完成年初预算的105%。 

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)。年初预算为351.8万元,支出决算为366万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费支出年度内调整支出。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：上年结转项目经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出407.64万元。其中：人员经费366.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费26.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国(境）费，公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，完成预算的100%。无公务接待费。

公务用车购置及运行费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%。

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.8万元。主要用于主要用于本单位的公务用车燃油、维修、车辆保险等运行维护费支出。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度无政府性基金预算财政拨款。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度无机关运行经费。（我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2022年度无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，其他用车1辆；单位价值100万元(含)以上设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年对省级预算批复的所有项目从预算执行、产出、效益和满意度四个方面进行了绩效自评，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

2021年度我单位无重点项目绩效评价。整体部门项目实施情况良好，自评结果优。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。